_{2017年度市科协部门预算公开目录}

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 市科协2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、专项资金支出预算表

第三部分 市科协2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》和《江苏省科学技术普及条例》。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进学科和经济发展。

（三）开展全市日常科普工作。普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对封建迷信、伪科学、反科学的科普活动；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学广化素质。

（四）开展科技继续教育和技能培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。

（五）开展国际及港澳地区民间科技交流与合作，发展同国外（境外）科技团体及科技工作者的友好交往，促进扩大对外开放和祖国和平统一。

（六）协助党和政府做好知识分子工作，列彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（七）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出政策建议，促进决策科学化和民主化。

（八）对所属市级学会和市直企业科协进行管理，对镇科协、农村专业技术研究会进行业务指导，举办符合科协宗旨的社会公益事业。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

根据《关于进一步加强新时期科协工作的意见》精神，（1）采取多种形式、多种途径，运用现代科技信息手段，大力提升农民、城镇居民、青少年、领导干部和公务员、社区居民五大类重点人群的科学素质。（2）市级学会要深化组织体制、管理模式、运行机制和活动方式等方面的改革，培育一批综合示范学会，带动提高学会服务科技创新创业能力和承接政府转移职能的能力。为促进市级学会能力提升计划实施，更好地服务转型升级和创新发展。（3）提升安小科技主题馆，另外计划建立市第一小学集团科普主题馆、唐洋镇中学机器人工作室。（4）参加海智“招才引智”专场活动，开展海外科技团体交流合作，参加创新创业大赛海智分赛，组织海智基地服务“双创”及培训。（5）开展2015-2016年度全市自然科学优秀论文成果评审表彰工作。（6）迎接全国科普示范市创建迎查。

三、部门机构设置和所属单位情况。

我部门为财政全额拨款行政单位，共核定编制 5 人，其中：行政编制 5 人，附属编制 2 人，实有人数 7人。退休 12 人。我部门共有4 个科室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我部门严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》（东财预〔2016〕9号）编制2017年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。

第二部分　市科协2017年度部门预算表

具体表格可通过下载文件附表查询。

第三部分 市科协2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（东财预〔2017〕1号）填列。

市科协2017年度收入、支出预算总计 255.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 13.21 万元，增长 6 %。主要原因是人员增加一人且人员工资标准调整。其中：

（一）收入预算总计 255.63 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 255.63 万元。

一般公共预算收入预算 255.63 万元，与上年相比增加 13.21 万元，增长 6 %。主要原因是人员增加一人且人员工资标准调整。

（二）支出预算总计 255.63 万元。包括：

一般公共服务（类）支出 255.63 万元，主要用于机构运行14.83，其他科学技术支出114.8。与上年相比增加 12.31 万元，增长 6 %。主要原因是人员增加一人且人员工资标准调整。

此外，基本支出预算数为 140.83 万元。与上年相比增加12.91万元，增长 10 %。主要原因是人员增加一人且人员工资标准调整。

项目支出预算数为 114.8 万元。与上年相比增加0.3 万元，增长 1 %。主要原因是项目有所调整。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《市科协收支预算总表》收入数一致。

市科协本年收入预算合计 255.63万元，其中：

一般公共预算收入 255.63万元，占100%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《市科协收支预算总表》支出数一致。

市科协本年支出预算合计 255.63万元，其中：

基本支出 140.83 万元，占55%；

项目支出 114.8万元，占 45 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《市科协收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市科协2017年度财政拨款收、支总预算 255.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.31 万元，增长6%。主要原因是人员增加一人且工资调标。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《市科协财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市科协2017年财政拨款预算支出 255.63万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 12.31万元，增长 6 %。主要原因是人员增加一人且工资调标。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市科协2017年度财政拨款基本支出预算 140.83万元，其中：

（一）人员经费 125.36万元。主要包括：基本工资16.16万元、津贴补贴23万元、奖金1.35万元、社会保障缴费4.73万元、其他工资福利支出0.09万元、退休费24.45万元、生活补助45.9万元、住房公积金4.7万元、其他对个人和家庭的补助支出4.98万元。

（二）公用经费 15.47万元。主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元、会议费0.05万元、培训费0.98万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.78万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出7.12万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

无

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市科协2017年一般公共预算财政拨款支出预算 140.83 万元，与上年相比增加 12.31 万元，增长 6 %。主要原因是人员增加一人且工资调标。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市科协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 140.83万元，其中：

（一）人员经费 125.36 万元。主要包括：基本工资16.16万元、津贴补贴23万元、奖金1.35万元、社会保障缴费4.73万元、其他工资福利支出0.09万元、退休费24.45万元、生活补助45.9万元、住房公积金4.7万元、其他对个人和家庭的补助支出4.98万元。

（二）公用经费 15.47 万元。主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元、会议费0.05万元、培训费0.98万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.78万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出7.12万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 140.83 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 6 %。主要原因是：人员增加一人且工资调标。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市科协2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.5万元，占“三公”经费的 9 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出 4.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.2 万元，本年数大于上年预算数的主要原因运行维户标准调整。

3．公务接待费预算支出 0.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因编制人员减少一个。

市科协2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.05万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2016年预算未按排此项支出。

市科协2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.98万元，本年数大于上年预算数的主要原因是增加一人。

十二、政府采购支出预算表情况说明

市科协2017年度政府采购支出预算为 0 万元。

十三、专项资金支出预算表情况说明

市科协2017年项目支出总额 114.8 万元，具体如下：

1. 全国科普示范市创建迎查2017年预算金额为 12 万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出 12万元。2017年预算安排测算依据：2016-2020年度全国科普示范市验收标准、江苏省委苏发【2009】15号文件、盐城市委发【2010】17号文件、东发【2011】10号文件。

2. 海智工作2017年预算金额为 6 万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出 6 万元。2017年预算安排测算依据：苏科协发【2014】130号文件。

3. 自然科学论文评审工作2017年预算金额为 6 万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出 0 万元。2017年预算安排测算依据：江苏省委苏发【2009】15号文件、盐城市委发【2010】17号文件、东发【2011】10号文件。

4. 科普主题馆工作2017年预算金额为 55.8万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出 40.5万元。2017年预算安排测算依据：2016-2020年度全国科普示范市验收标准、江苏省委苏发【2009】15号文件、盐城市委发【2010】17号文件、东发【2011】10号文件。

5. 科普日常工作经费2017年预算金额为 30万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出 36万元。2017年预算安排测算依据：江苏省委苏发【2009】15号文件、盐城市委发【2010】17号文件、东发【2011】10号文件。

6. 学会能力提升、全民科素质工作2017年预算金额为 5万元，本项目为年度新增项目，2016年实际支出0万元。2017年预算安排测算依据：江苏省委苏发【2009】15号文件、盐城市委发【2010】17号文件、东发【2011】10号文件。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年市科协部门预算公开表式.xls