东台市科协2016年度部门预算情况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》和《江苏省科学技术普及条例》。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进学科和经济发展。

（三）开展全市日常科普工作。普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对封建迷信、伪科学、反科学的科普活动；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学广化素质。

（四）开展科技继续教育和技能培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。

（五）开展国际及港澳地区民间科技交流与合作，发展同国外（境外）科技团体及科技工作者的友好交往，促进扩大对外开放和祖国和平统一。

（六）协助党和政府做好知识分子工作，列彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（七）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出政策建议，促进决策科学化和民主化。

（八）对所属市级学会和市直企业科协进行管理，对镇科协、农村专业技术研究会进行业务指导，举办符合科协宗旨的社会公益事业。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、基本概况

我协会为财政全额拨款行政单位，共核定编制6人，其中：行政编制6人、合同制聘用人员1人，实有人数7人。退休11人。我协会共有4个科室。

三、2016年主要工作任务及目标规划

根据《关于进一步加强新时期科协工作的意见》精神，2016年确保人均超1.1元的标准。2016年要提升实小科技主题馆，另外计划建立蚕业科技馆、安小科技主题馆以及临塔电商园科普馆。要在中医院、畜牧协会、三仓农业示范园、头灶镇政府、中节能风光渔等地建设5个科普宣传触摸屏，并维护更新原有科普宣传触摸屏。参加海智“招才引智”专场活动，开展海外科技团体交流合作，参加创新创业大赛海智分赛，组织海智基地服务“双创”及培训。另外还要开展科协换届选举工作，迎接全国科普示范市创建迎查。

四、预算收支情况

我单位严格按照市财政局下发的预算编制要求，坚持量入为出，量财办事，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。

1、2016年度收入总预算为242.42万元，其中：一般公共预算收入242.42万元。2016年度支出总预算为242.42万元，收支平衡；按功能科目分类：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）127.92万元，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）114.5万元；按支出用途分类，其中：基本支出127.92万元，项目支出114.5万元。相关收支预算详见《2016年科协收支预算总表》（表一）、《2016年科协收入预算总表》（表二）、《2016年科协支出预算总表》（表三）。

2、2016年财政拨款收入预算为242.42万元，其中：一般公共预算收入242.42万元；2016年度财政拨款支出总预算为242.42万元，其中：基本支出127.92万元，项目支出114.5万元。相关收支预算详见《2016年科协财政拨款收支预算总表》（表四）、《2016年科协财政拨款支出情况表》（表五）、《2016年科协财政拨款基本支出预算表》（表六）、《2016年科协政府性基金预算表》（表七）。

3、2016年一般公共预算支出242.42万元，按功能科目分类：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）127.92万元，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）141.5万元。相关收支预算详见《2016年科协一般公共预算支出预算表》（表八）。

4、2016年一般公共预算基本支出127.92万元，其中：工资福利支出44.41万元，商品和服务支出12.35万元，对个人和家庭补助支出为71.16万元。相关支出预算详见《2016年科技局一般公共预算基本支出预算表》（表九）、《2016年科协一般公共预算机关运行经费预算表》（表十）。

5、我单位“三公”经费预算执行市规定的定额标准，其中：公务接待费，主管部门1000元／人·年；交通费，根据车辆数和职工人数综合核定，由基本费用30000元/辆·年、车辆维护费2000元/辆·年、人均交通费定额1000元／人·年三部分构成；预算没有安排车辆购置费用及因公出国（境）费。2016年我协会预算安排“三公”经费、会议费、培训费总额4.76万元。其中: 公务用车运行维护费3.2万元、公务接待费0.6万元、培训费0.96万元。“三公”经费预算与上年预算相比减少2.64万元，主要原因是公务车减少一辆，相应人叫也减少一人。相关支出预算详见《2016年科协“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》（表十一）。

6、2016年政府采购预算总额2.5万元。详见《2016年科协政府采购预算表》（表十二）。

7、2016年项目支出总额114.5万元，其中：全国科普示范市创建迎查资金12万元，海智工作6万元，科普触摸屏项目13.5万元，科普主题馆40.5万元，科协换届选举工作4万元，科普日常经费36万元，办公设备更新费用2.5万元。详见下表：

五、名词解释

1、财政拨款：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指机关除基本支出以外用于科技方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件3

部门预算表相关说明

根据《东台市财政局关于2016年市本级部门预算的批复》（东财预〔2016〕1号）填列。

（一）科协收支预算总表说明

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目、市县发展项目支出安排数。

③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

（二）科协收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《科协部门收支预算总表》收入数一致。

（三）科协支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《科协部门收支预算总表》支出数一致。

（四）科协财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《科协部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

（五）科协财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《科协部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（六）科协财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《科协部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（七）科协政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《科协部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（八）科协一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《科协部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（九）科协一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《科协部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（十）科协一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《科协部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

（十一）科协一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十二）科协政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

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